采购结算怎么取消

采购结算的取消步骤如下：

取消审核

直接在采购发票页面点击“弃复”即可取消审核。

取消结算

进入“采购”模块，选择“采购结算”，然后点击“结算单明细列表”。

在结算单明细列表中，找到需要修改发票的采购结算表，并删除该结算单。这样即可删除采购入库单和采购发票的结算问题。

通过采购订单取消结算

登录采购管理系统，进入主页面。

使用采购订单号或供应商名称等信息搜索并筛选需要取消结算的采购订单。

点击采购订单，进入订单详情页面。

在订单详情页面上，找到取消结算的选项（通常以按钮或链接形式呈现），点击该选项即可取消结算。

系统会弹出确认取消结算的提示框，确认无误后点击“确定”按钮进行操作。

标记问题商品并返还

在采购管理系统中，标记有问题的商品以备返还。

将有问题的商品返还给供应商，并在系统中进行确认。

执行取消结算操作，并将相关信息填写进系统。

等待财务部门执行相关的退款操作。

手动修改采购订单和执行退款

如果采购管理模块中没有提供取消结算的功能，可以通过手动修改采购订单和执行退款操作来实现取消结算的目的。

但这种方法可能会导致操作不规范、效率低下等问题，因此不建议采用此方案。

注意事项

取消结算前需检查是否已生成凭证，以及采购系统是否已结账。

确认取消结算后，相关的账目会自动调整。

建议根据具体的采购管理系统和实际情况选择合适的取消结算方法，并在操作前仔细检查相关细节，以确保操作正确无误。